Co všechno se kontroluje při auditech ISO (ISO 9001, 14001, 45001)
Ačkoliv nejde o státní kontrolu, ISO audit postihne každou firmu, která chce dodávat velkým zákazníkům (např. v automotive, stavebnictví či IT). Auditor je často přísnější než státní úředník. Kontroly probíhají buď při certifikačních i při kontrolních auditech. Může to být i interní audit. Rozsah kontrolovaných dokumentů a důkazů se liší, podle toho o jaké ISO jde, ale v podstatě všechny mají minimálně společný dále uvedený základ.
Co je třeba mít a připravit pro audit ISO?
Při auditu ISO auditor ověřuje, zda realita ve firmě odpovídá požadavkům konkrétní normy. Firma musí připravit zejména kompletní dokumentaci systému řízení, důkazy o jeho fungování v praxi a výsledky povinných interních kontrol. Při auditu ISO auditor vyžaduje věcné důkazy (nikoliv pouze ústní ujištění), že vše skutečně funguje v praxi. Sběr důkazů probíhá prostřednictvím kontroly dokumentů, rozhovorů se zaměstnanci a pozorováním na pracovišti. Co ve skutečnosti potřebuje auditor? Hledá jen dvě věci.
- Dokumentace (Jak to má být): Směrnice, politiky, postupy, pracovní instrukce, odpovědnosti, cíle, metodiky. Popsaný způsob práce.
- Důkazy (Že to tak skutečně děláte): Záznamy o školení, interních auditech, kontrolách, údržbě, neshodách, reklamacích, rizicích, nápravných opatřeních, poradách vedení, plnění úkolů atd.
Směrnice říkají, jak firma pracuje. Důkazy potvrzují, že tak skutečně pracuje. Musíte mu tedy doložit dokumenty i další důkazy a to minimálně v tomto rozsahu.
Co se věcně při auditech ISO kontroluje?
- Zázemí a technika (Stroje, vybavení, IT a majetek)
- Lidé a odpovědnosti, zaměstnanci a proškolení
- Rizika a jejich řízení
- Každodenní provoz
- Vztahy ven (Zákazníci a Dodavatelé)
- Řešení problémů a kontrola (Rizika, Neshody, opatření a audity)
- Neshody a nápravná opatření
- Interní audity a přezkoumání vedením
- Neustálé zlepšování
Jak pomůže Aptien při auditu ISO?
- Veškerou potřebnou dokumentaci k ISO vedete ve směrnicích a dokumentaci
- Máte k dispozici prokazatelné seznámení pracovníků nebo obsluhy strojů s příslušnými dokumenty v digitální podobě
- Aptien hlídá termíny revizí
- Hlídá termíny školení, OOPP a další informace na kartě zaměstnance
- Organizační schéma a pracovní náplně
- Rizika řídíte v evidenci rizik
- Opatření řídíte jako projekty a pomocí úkolů
- Zaměstnanci mohou hlásit neshody
- Interní audity máte také pod kontrolou